2015年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一)部门职责

北京市公安局是主管本市公安工作的市政府组成部门，在市委、市政府和公安部的领导下，承担如下工作职责：

1.贯彻落实国家关于公安工作方面的法律、法规、规章和政策，研究起草本市地方性法规草案、政府规章草案和政策措施，并组织实施。

2.掌握影响政治稳定、危害国内安全和社会治安的情况，制定有关对策，并负责组织实施。

3.预防、制止和侦查违法犯罪活动，承担反恐防暴责任，处置治安案件、事件，依法管理集会、游行、示威活动，管理特种行业和枪支弹药、管制刀具等危险物品，依法对大型群众性活动进行安全监管。

4.维护本市交通安全和交通秩序，处理交通事故。

5.组织实施消防工作，实行消防监督；承担北京市消防安全应急指挥部的具体工作。

6.承担党和国家领导人、重要外宾在京的安全警卫工作。

7.依法管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在本市居留、旅行的有关事务。

8.指导和监督本市国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作，指导群众性组织的治安防范工作。

9.负责本市公共信息网络的安全保卫工作。

10.负责依法审核审批刑事案件的侦查、提请逮捕、移送审查起诉、收容教养案件及行政处罚、行政强制措施案件；依法办理行政复议、国家赔偿和行政应诉案件。

11.对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚；对宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；依法管理看守、拘留、强制隔离戒毒、收容教育、监区医疗等场所。

12.领导本市公安消防、警卫部队；负责武警部队在本市执行公安任务及相关业务建设工作。

13.负责公安科学技术工作，开展公安信息和通信技术、刑事技术等建设工作。

14.制定、实施全局队伍管理的规章制度；负责组织、干部、人事、人才等队伍管理工作；实施对全局民警的教育、培训工作；负责公安宣传工作；开展警务督察和审计工作，查处违法违纪案件。

15.负责全局公安经费、装备、基本建设、通用资产、民警健康和后勤服务等警务保障工作。

16.承担北京市反恐和刑事案件应急指挥部的具体工作。

17.承办市政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

北京市公安局部门决算所属单位包括除北京市公安局交通管理局、北京市公安局消防局、北京市公安局警卫局以外的所有市局直属单位，具体有：局机关，市局直属总队、局、处和直属分局，机关服务中心、公安医院二部、北京警察学院等服务、教学单位。

二、2015年收入支出决算总体情况说明

2015年度收入总计665537.76万元，其中：本年收入569113.82万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余96423.94万元。在本年收入中，财政拨款收入566382.68万元，占收入合计的99.52%；事业收入1029.76万元，占收入合计的0.18%；其他收入1701.38万元，占收入合计的0.3%。

2015年度本年支出合计558152.66万元，其中：基本支出403854.92万元，占支出合计的72.36%；项目支出154297.74万元，占支出合计的27.64%。

2015年结余分配121.97万元，年末结转和结余107263.13万元。

三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出553247.6万元，主要用于以下方面：公共安全支出478510.68万元，占本年财政拨款支出86.49%；教育支出12026.35万元，占本年财政拨款支出2.17%；社会保障和就业支出42351.23万元，占本年财政拨款支出7.66%；医疗卫生与计划生育支出20359.35万元，占本年财政拨款支出3.68%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.“公共安全支出”(类)2015年度决算478510.68万元，比2015年年初预算增加30957.27万元，增长6.92%。其中：

“公安”(款)2015年度决算478510.68万元，比2015年年初预算增加129550.63万元，增长37.12%。主要原因：一是年中追加国际田联世锦赛、抗战胜利70周年纪念活动安保经费；二是配合我市物业与取暖补贴改革工作，追加物业补贴与采暖补贴；三是支出中包含上年结转及年中追加我局的基本建设经费。

2.“教育支出”(类)2015年度决算12026.35万元，比2015年年初预算减少1889.14万元，下降13.58%。其中：

“普通教育”(款)2015年度决算10882.86万元，比2015年年初预算减少1578.57万元，下降12.67%。主要原因：因我局警察学院的学生参加国际田联世锦赛、抗战胜利70周年纪念活动安保工作，导致部分教学工作暂停，同时也导致部分日常公用经费减少。

“进修及培训”(款)2015年度决算1143.49万元，比2015年年初预算减少310.57万元，下降21.36%。主要原因：因我局警察学院及党校参训人员参加国际田联世锦赛、抗战胜利70周年纪念活动安保工作，导致部分培训工作暂停，同时也导致部分日常公用经费减少。

3.“社会保障和就业支出”(类)2015年度决算42351.23万元，比2015年年初预算增加5041.51万元，增长13.51%。其中：

“行政事业单位离退休”(款)2015年度决算41335.48万元，比2015年年初预算增加5055.77万元，增长13.94%。主要原因：退休人员增加及工资标准调整。

“抚恤”(款)2015年度决算1015.75万元，比2015年年初预算减少14.25万元，下降1.38%，与2015年年初预算基本持平。

4.“医疗卫生与计划生育支出”(类)2015年度决算20359.35万元，比2015年年初预算减少19.33万元，下降0.09%。其中：

“医疗保障”(款)2015年度决算20359.35万元，比2015年年初预算减少19.33万元，下降0.09%，与2015年年初预算基本持平。

四、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我局2015年度无此项经费。

五、2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

2015年本部门使用财政拨款安排基本支出401287.52万元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明

单位名称：北京市公安局                                                                      单位：万元

注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数(包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)。

一、“三公”经费的单位范围

北京市公安局因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括除北京市公安局交通管理局、北京市公安局消防局、北京市公安局警卫局以外的所有市局直属单位，具体有：局机关，市局直属总队、局、处和直属分局，机关服务中心、公安医院二部、北京警察学院等服务、教学单位。

二、“三公”经费支出口径

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

三、“三公”经费财政拨款决算情况说明

2015年“三公”经费财政拨款决算数9530.81万元，比2015年“三公”经费财政拨款年初预算10948.64万元减少1417.83万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2015年决算数153.02万元，比2015年年初预算数155万元减少1.98万元，与年初预算基本持平；2015年因公出国(境)费用主要用于特警总队赴匈牙利参加狙击比赛、刑侦总队刑事技术青年人才赴港交流、人口总队民警赴加拿大开展公共治理与领导力创新培训等方面，2015年组织和参加因公出国(境)团组72个、218人次，人均因公出国(境)费用0.7万元。

2.公务接待费。2015年决算数112.86万元，比2015年年初预算数210.51万元减少97.65万元。主要原因：我局落实中央及我市关于厉行勤俭节约的工作要求常态化，加强公务接待审批管理，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费相应减少。2015年公务接待费主要用于前来我局出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动人员的工作用餐。公务接待8365批次，公务接待45482人次，其中：国内公务接待8343批次，国内公务接待45283人次；国(境)外公务接待22批次，国(境)外公务接待199人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2015年决算数9264.92万元，比2015年年初预算数10583.13万元减少1318.21万元。其中，公务用车购置费2015年决算数0万元，与2015年年初预算数持平。2015年购置(更新)0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2015年决算数9264.92万元，比2015年年初预算数10583.13万元减少1318.21万元，主要原因：按照全市公务用车改革部署，压缩公务用车数量，但我局机动车保有量未下降，主要是公务用车改革而减少的车辆资产注销手续尚未最终完成，因此车辆数仍然包括公务用车改革后已经上交和报废的车辆数。2015年公务用车运行维护费中，公务用车加油4666.94万元，公务用车维修2153.71万元，公务用车保险1753.21万元，公务用车其他支出691.06万元。2015年实有公务用车3333辆，车均运行维护费2.78万元。

2015年度其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费支出情况

2015年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计62019.5万元。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、政府采购支出情况

2015年北京市公安局政府采购支出总额56524.7万元，其中：政府采购货物支出39321.98万元，政府采购工程支出766.36万元，政府采购服务支出16436.36万元。授予中小企业合同金额53456.59万元，占政府采购支出总额的94.6%，其中：授予小微企业合同金额3068.11万元，占政府采购支出总额的5.4%。

三、国有资产占用情况

固定资产总额885452.36万元，其中：汽车3333辆，79993.68万元；单价200万元以上的设备134台(套)，64855.09万元。

四、涉密事项说明

北京市公安局2015年部门决算中公共安全科目下有关款、项级科目支出，已经国家保密局确认为涉及国家秘密的信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在决算公开中予以剥离。