目   录

第一部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2023年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表    

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2023年度单位预算情况说明

一、部门情况

（一）本单位性质、职责等情况

北京市公安局幼儿园系全额拨款事业单位。主要职责：为学龄前儿童提供保育和教育服务。结合我单位实际情况，秉承“为幼儿服务、为家长服务、为公安工作服务”的办园宗旨，为全局民警子女提供优质的学前教育，为公安工作服好务。

（二）机构设置情况

北京市公安局幼儿园机构设置为：园长办公室、保教办公室、内勤办公室、财务室、医务室、后勤办公室、分年龄组设13个教学班。

二、收入预算说明

2023年收入预算3883.69万元，比2022年年初预算数3195.03万元增加688.66万元，增长21.55%。主要原因是：2023年新增事业编制人员14名，一般公共预算财政拨款收入增加。

（一）本年财政拨款收入3718.93万元,

1.一般公共预算拨款收入3718.93万元。

2.政府性基金预算拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）本年其他资金收入0万元

4.财政专户管理资金收入0万元。

5.事业收入0万元。

6.上级补助收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.事业单位经营收入0万元。

9.其他收入0万元。

（三）上年结转结余164.76万元

10.上年结转结余164.76万元。

图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2023年支出预算3883.69万元，比2022年年初预算数3195.03万元增加688.66万元，增长21.55%。主要原因是：2023年新增事业编制人员14名，基本支出有所增加。

（一）基本支出。基本支出预算3130.04万元，占总支出预算80.59%，比2022年年初预算数2403.35万元增加726.69万元，增长30.24%。

（二）项目支出。项目支出预算753.65万元，比2022年年初预算数791.68万元减少38.03万元，减少4.8%。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

本单位2023年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2023年北京市公安局幼儿园政府采购预算总额11.75万元。其中：政府采购货物预算11.75万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（二）政府购买服务预算说明

2023年北京市公安局幼儿园政府购买服务预算总额0万元。

（三）机关运行经费情况说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明  

2023年，北京市公安局幼儿园填报绩效目标的预算项目9个，占本年预算项目9个的100%。填报绩效目标的项目支出预算753.65万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2023年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2022年底，北京市公安局幼儿园共有车辆0台，共计0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），共计0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障幼儿园整体业务开展及正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成幼儿教育教学任务、保障日常运转设备维护、教育用房租赁、修缮等发生特定任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分  2023年度单位预算报表

附件：北京市公安局幼儿园2023年度单位预算报表