目   录

第一部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2024年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表    

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2024年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

（一）本单位性质、职责等情况

北京市公安局关键信息基础设施保护中心是根据《中共北京市委机构编制委员会关于市公安局系统各单位所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委〔2021〕95号）成立的北京市公安局直属正处级公益一类事业单位。主要职责是为市局保护关键信息基础设施提供技术支持。

（二）机构设置情况

北京市公安局关键信息基础设施保护中心共5个内设机构，分别为：技术检测部、数据分析部、研发应用部、培训合作部和综合管理部，无下属单位。

二、收入预算情况说明

2024年度收入预算1773.01万元，比2023年年初预算数1161.77万元增加611.24万元，增长52.61%，主要原因是：一是按照全口径预算管理要求，为进一步加强非财政拨款资金管理，将所有非财政拨款资金全部纳入年度预算管理；二是根据实际业务发展需要，增加项目预算收入。

（一）本年财政拨款收入1715.93万元

1.一般公共预算拨款收入1715.93万元。

2.政府性基金预算拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）本年其他资金收入0万元

4.财政专户管理资金收入0万元。

5.事业收入0万元。

6.上级补助收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.事业单位经营收入0万元。

9.其他收入0万元。

（三）上年结转结余57.08万元

10.上年结转结余57.08万元。

图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2024年支出预算1773.01万元，比2023年年初预算数1161.77万元增加611.24万元，增长52.61%，主要原因：一是按照全口径预算管理要求，将跨年度使用的非财政拨款项目经费纳入预算管理；二是根据实际业务发展需要增加项目支出。

（一）基本支出。基本支出预算1248.63万元，比2023年年初预算数增加86.86万元，增长7.48%。

（二）项目支出。项目支出预算524.38万元，比2023年年初预算数增加524.38万元，增长100%。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

本单位2024年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2024年北京市公安局关键信息基础设施保护中心政府采购预算总额133.54万元，其中：政府采购货物预算133.07万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.47万元。

（二）政府购买服务预算说明

2024年北京市公安局关键信息基础设施保护中心政府购买服务预算总额0万元。

（三）机关运行经费说明

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2024年，关保中心填报绩效目标的预算项目16个，占本单位本年预算项目16个的100%。填报绩效目标的项目支出预算524.38万元，占本单位本年项目预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2024年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2024年底，本单位共有车辆0台，共计0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），共计0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

公安（20402科目）：指列入公安预算科目本单位的基本支出和项目支出。其中一般信息化建设、公安业务正常运转及专用设备为公安业务提供支出和保障工作所发生的项目经费支出。

第二部分  2024年度单位预算报表

附件：北京市公安局关键信息基础设施保护中心2024年度单位预算报表