目   录

第一部分 2021年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2021年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、需要说明的事项

七、名词解释

第二部分 2021年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表    

三、支出总表

四、政府采购预算明细表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算财政拨款支出表

七、一般公共预算财政拨款基本支出表

八、政府性基金预算财政拨款支出表

九、国有资本经营预算财政拨款支出表

十、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

第一部分  2021年北京市公安局民警门诊部

单位预算情况说明

一、单位基本情况

北京市公安局民警门诊部为北京市公安局下属的独立核算、全额预算拨款事业法人单位。北京市基层医保定点医疗单位。下设内科、外科、中医科、口腔科、检验科、放射科、B超、按摩科、药房等医疗科室及门诊办、财务室、收费处、信息管理等管理科室。

北京市公安局民警门诊部主要职能：负责局内各单位在职及离退休人员的基本医疗、疾病预防、保健康复、心理干预及警务活动中的医疗保障工作。

二、2021年收入及支出总体情况

2021年收入预算1423.05万元。其中：财政拨款669.57万元，统筹使用结余资金安排预算43.58万元，其他资金709.9万元。 

2021年支出预算1423.05万元。其中：基本经费支出596.07万元，项目支出预算826.98万元。

三、主要支出情况

本单位项目支出预算826.98万元。主要支出方向为：用于门诊部正常开诊所需支付的药品、医疗耗材及医疗保障活动等经费。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

本单位2021年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2021年北京市公安局民警门诊部单位政府采购预算总额11.9万元，其中：政府采购货物预算11.9万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2021年无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费说明

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2021年，本单位全部项目均填报了支出绩效目标，实现了单位预算项目支出绩效目标管理全覆盖。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2021年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2020年底，单位价值100万元以上的专用设备2台（套）、70.39万元。

六、需要说明的事项

本单位2021年单位预算中参照上级公安机关预算公开口径，未公开与项目支出相关的附表。

七、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

公安（20402科目）：指列入公安预算科目本单位的基本支出和项目支出。其中一般信息化建设、公安业务正常运转及专用设备为公安业务提供支出和保障工作所发生的项目经费支出。

第二部分  2021年单位预算报表