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第一部分 2022年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2022年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2022年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表    

三、支出总表

四、政府采购预算明细表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算财政拨款支出表

七、一般公共预算财政拨款基本支出表

八、政府性基金预算财政拨款支出表

九、国有资本经营预算财政拨款支出表

十、 财政拨款“三公”经费支出表

第一部分  2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

北京市公安局部门本级内设机构及编制根据北京市人民政府办公厅《关于印发北京市公安局主要职责、内设机构和人员编制的通知》（京政办发[2009]47号）设立，所属二级预算行政单位为5个，分别是：北京市公安局本级行政、北京市公安局警务保障部（一）、北京市公安局警务保障部（二）、北京市公安局警务保障部（三）、北京市公安局警务保障部（四）。全额补助事业单位1个，为北京市公安局本级事业。

北京市公安局主要职责：

1. 贯彻落实国家关于公安工作方面的法律、法规、规章和政策，研究起草本市地方性法规草案、政府规章草案和政策措施，并组织实施。

2. 掌握影响政治稳定、危害国内安全和社会治安的情况，制定有关对策，并负责组织实施。

3. 预防、制止和侦查违法犯罪活动，承担反恐防暴责任，处置治安案件、事件，依法管理集会、游行、示威活动，管理特种行业和枪支弹药、管制刀具等危险物品，依法对大型群众性活动进行安全监管。

4. 维护本市交通安全和交通秩序，处理交通事故。

5. 承担党和国家领导人、重要外宾在京的安全警卫工作。

6. 依法管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在本市居留、旅行的有关事务。

7. 指导和监督本市国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作，指导群众性组织的治安防范工作。

8. 负责本市公共信息网络的安全保卫工作。

9. 负责依法审核审批刑事案件的侦查、提请逮捕、移送审查起诉及行政处罚、行政强制措施案件；依法办理行政复议、国家赔偿和行政应诉案件。

10. 对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚；对宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；依法管理看守、拘留、强制隔离戒毒、收容教育、监区医疗等场所。

11. 负责武警部队在本市执行公安任务及相关业务建设工作。

12. 负责公安科学技术工作，开展公安信息和通信技术、刑事技术等建设工作。

13. 制定、实施全局队伍管理的规章制度；负责组织、干部、人事、人才等队伍管理工作；实施对全局民警的教育、培训工作；负责公安宣传工作；开展警务督察和审计工作，查处违法违纪案件。

14. 负责全局公安经费、装备、基本建设、通用资产、民警健康和后勤服务等警务保障工作。

15. 承担北京市反恐和刑事案件应急指挥部的具体工作。

16. 承办市政府交办的其他事项。

二、2022年收入及支出总体情况

（一）收入预算说明

2022年收入预算754651.02万元，比2021年746625.76万元增加8025.26万元，增长1.07%。其中：本年财政拨款收入699996.69万元，比2021年740047.09万元减少40050.40万元，主要原因：一是按照在职人数和工资政策进行测算，经费预算有所减少；二是北京警察学院改制为全额拨款事业单位，作为独立的二级预算单位进行核算；本年其他资金收入1018.16万元，比2021年1074.46万元减少56.3万元，主要原因：预计2022年美沙酮门诊部收入有所减少；上年结转结余资金53636.17万元，比2021年5297.21万元增加48338.96万元，主要原因：2021年年中追加的建设项目合同进度款结转至2022年继续使用。

（二）支出情况说明

2022年支出预算754651.02万元，比2021年746625.76万元增加8025.26万元，增长1.07%。

基本支出预算532236.14万元，占总支出预算70.53%，比2021年585319.44万元减少53083.30401万元，下降9.07%，主要原因：一是按照在职人数和工资政策进行测算，经费预算有所减少；二是北京警察学院改制为全额拨款事业单位，作为独立的二级预算单位进行核算，导致部门本级经费预算减少。项目支出预算222414.89万元，比2021年161306.32万元增加61108.56万元，增长37.88%，主要原因：继续使用的财政性结转项目经费较上年有所增加。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

三、主要支出情况

单位预算项目支出方向主要为：一是公安业务类项目，用于我局治安管理、刑事侦查、出入境管理、禁毒管理、反恐怖工作、居民身份证管理、拘押收教场所管理、网络运行维护等方面的支出；二是进修及培训类项目，用于我局各类干部教育、局内培训等支出；三是行政事业单位离退休项目，用于我局归口管理开支的离退休经费支出。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市公安局部门本级因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括除北京市公安局交通管理局、特勤局以外市局直属各行政单位。其他单位2022年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

2022年“三公”经费财政拨款预算10487.2万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算减少520.22万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2022年预算数139.5万元，与2021年持平；2022年因公出国（境）费用主要用于开展国际警务交流培训、打击跨国跨境犯罪等方面。

2. 公务接待费。2022年预算数101.7万元，与2021年持平。2022年公务接待费主要用于外事接待、单位食堂接待外单位前来办事人员的工作餐等方面。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022年预算数10246万元，其中，公务用车购置费2022年预算数4233.84万元，比2021年增加128.95万元，主要原因：对已达报废年限的老旧车辆进行更新；公务用车运行维护费2022年预算数5923.17万元，其中：公务用车加油2000万元，公务用车维修1700万元，公务用车保险1000万元，其他1223.17万元。比2021预算数6569.36万元减少646.19万元，主要原因：牢固树立过“紧日子”的思想，压缩公务用车运行维护费。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2022年北京市公安局部门本级政府采购预算总额89955.20万元，其中：政府采购货物预算51596.27万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算38358.93万元。

（二）政府购买服务预算说明

2022年北京市公安局部门本级政府购买服务预算总额53182.57万元。

（三）机关运行经费说明

2022年北京市公安局本级行政、北京市公安局警务保障部（一）、北京市公安局警务保障部（二）、北京市公安局警务保障部（三）、北京市公安局警务保障部（四）5家行政单位的机关运行经费财政拨款预算86012.58万元。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2022年，北京市公安局部门本级填报绩效目标的预算项目752个，占本单位全部预算项目752个的100%。填报绩效目标的项目支出预算168884.71万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2022年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2021年底，北京市公安局部门本级共有车辆2111台，共计50383.69万元；单位价值50万元以上的通用设备460台（套），共计66164.21万元，单位价值100万元以上的专用设备233台（套）、共计71419.90万元。

（八）需要说明的事项

北京市公安局部门本级2022年单位预算中公共安全科目下有关款、项级科目支出，已经上级主管部门和国家保密局确认为涉及国家秘密的信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。同时，参照上级公安机关公开口径，未公开与项目支出相关的附表。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第二部分  2022年单位预算报表