第二部分 2022年度部门决算说明

一、单位基本情况

1.本单位性质、职责等情况

根据《中共北京市委机构编制委员会关于调整市级森林公安机关管理体制并划转机构编制等问题的通知》（京编委〔2020〕21号），将市园林绿化局森林公安局（市公安局森林公安分局）整建制划转至市公安局，撤销市园林绿化局森林公安局牌子，保留市公安局森林公安分局牌子，为市公安局直属分局。

森林公安分局主要职能为：接受同级园林绿化局指导，承担森林防火工作，负责火场警戒、交通疏导、治安维护、火场侦破等，查处森林领域其他违法犯罪行为；协同同级园林绿化局开展防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护、违规用火处罚等工作。

2.机构设置情况

本单位内设机构包括：8个科，1个队，6个直属派出所。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计0.02万元，比上年减少927万元，下降100%。

（一）收入决算说明

2022年度本年收入合计0.02万元，比上年减少637万元，下降100%，其中：财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0.02万元，占收入合计的100%。

图1：收入预算

（二）支出决算说明

2022年度本年支出合计0万元，比上年减少902.75万元，下降100%，其中：基本支出0万元，占支出合计的0%；项目支出0万元，占支出合计的0%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计0万元，比上年减少918.71万元，下降100%。主要原因：自2022年起，按照市局要求，我单位纳入市局财务集中统一管理，预算经费由市公安局部门本级统一保障。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出0万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

“公共安全支出”2022年度决算0万元，比2022年度年初预算减少507.9万元，下降100%。其中：

“公安”2022年度决算0万元，比2022年度年初预算减少507.9万元，下降100%。主要原因：自2022年起，按照市局要求，我单位纳入市局财务集中统一管理，预算经费由市公安局部门本级统一保障。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出0万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

本年度无此项支出。

二、机关运行经费支出情况

2022年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计0万元，比上年减少371.34万元，减少原因：自2022年起，按照市局要求，我单位纳入市局财务集中统一管理，预算经费由市公安局部门本级统一保障。

三、政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、国有资产占用情况

2022年度车辆0台，0万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2022年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分  2022年度部门绩效评价情况

本单位2022年无绩效评价内容。