目   录

第一部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2024年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表    

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2024年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

（一）本单位性质、职责等情况

北京警察学院是经教育部批准设立、北京市人民政府为举办者、北京市公安局为行政主管部门、北京市教育委员会为教育主管部门的全日制普通本科院校，是一所教学应用型公安院校，为独立核算、全额预算拨款事业法人单位。北京警察学院主要职能包括：开展公安高等学历教育和在职民警继续教育；开展在职民警训练和外警培训；开展警务理论与科学技术研究；承担上级交办的其他工作等。

（二）机构设置情况

北京警察学院内设机构共26个，分别是办公室、纪委、组织人事训练处、党建宣传处、学生工作处、团委、教务处、后勤管理处、装备财务处、警察训练部、科技信息网络处、教学评估及学科建设处、实验实训中心、科研处、图书馆、侦查系、治安系、刑事科学技术系、网络安全保卫系、公安管理系、道路交通管理系、法律系、警务技战术系、公共基础教研部、英语教研部、警用车辆特种驾驶教研部。无下属单位。

（三）人员编制及实有情况

北京警察学院事业编制545人，实有人数324人；聘用人员（其他聘用人员--临时工）60人。离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

二、收入预算情况说明

2024年收入预算29920.85万元，比2023年28935.48万元增加985.37万元，增长3.41%。主要原因是：预计市教委奖学金、助学金和食堂平抑资金以及科研课题收入增加。

（一）本年财政拨款收入29701.02万元

1.一般公共预算拨款收入29701.02万元。

2.政府性基金预算拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）本年其他资金收入129.37万元

4.财政专户管理资金收入0万元。

5.事业收入0万元。

6.上级补助收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.事业单位经营收入0万元。

9.其他收入129.37万元。

（三）上年结转结余90.47万元

10.上年结转结余90.47万元。

图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2024年支出预算29920.85万元，比2023年年初预算数28935.48万元增加985.37万元，增长3.41%。主要原因是2023年度在编人员增加46人，人员经费支出有所增加。

（一）基本支出。基本支出预算22565.05万元，占总支出预算75.42%，比2023年年初预算数21012.79万元增加1552.26万元，增长7.39%。

（二）项目支出。项目支出预算7355.80万元，比2023年年初预算数7922.69万元减少566.89万元，下降7.16%。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

（三）年终结转结余资金0万元

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京警察学院因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。其他所属单位2024年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

2024年财政拨款“三公”经费预算2.185万元，与2023年财政拨款“三公”经费预算持平，其中：

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与2023年年初预算数持平。

2.公务接待费。2024年预算数2.185万元，与2023年年初预算数持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数0万元，与2023年年初预算数持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2024年北京警察学院政府采购预算总额2402.29万元，其中：政府采购货物预算1284.29万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1118.00万元。

（二）政府购买服务预算说明

2024年北京警察学院政府购买服务预算总额0万元。

（三）机关运行经费说明

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2024年，北京警察学院填报绩效目标的预算项目63个，占本单位本年预算项目63个的100%。填报绩效目标的项目支出预算7355.80万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2024年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2023年底，北京警察学院共有车辆0台，共计0万元；单位价值50万元以上的设备72台（套）、共计9259.02万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第二部分  2024年度单位预算报表

附件：北京警察学院2024年度单位预算报表