目   录

第一部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2024年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表    

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2024年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

（一）本单位性质、职责等情况

北京市公安局民警门诊部为北京市公安局下属的独立核算、全额拨款事业法人单位。

北京市公安局民警门诊部主要负责局属单位在职及离退休人员的基本医疗、疾病预防、保健康复等医疗保障工作。

（二）机构设置情况

北京市公安局民警门诊部下设内科、外科、中医科、口腔科、检验科、药房、放射科、B超、按摩科等医疗科室及门诊办、财务室、收费处、信息中心等管理科室。

（三）人员编制及实有情况

北京市公安局民警门诊部事业编制28人，实有人数8人；聘用人员（其他聘用人员--临时工）32人。

二、收入预算情况说明

2024年度收入预算1723.56万元，比2023年1368.97万元增加354.59万元，增长25.9%。主要原因是：预计诊疗收入有所增长。

（一）本年财政拨款收入1060.14万元

1.一般公共预算拨款收入1060.14万元。

2.政府性基金预算拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）本年其他资金收入580万元

4.财政专户管理资金收入0万元。

5.事业收入580万元。

6.上级补助收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.事业单位经营收入0万元。

9.其他收入0万元。

（三）上年结转结余83.42万元

10.上年结转结余83.42万元。

图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2024年支出预算1723.56万元，比2023年年初预算数1368.97万元增加354.59万元，增长25.9%。主要原因是：一是按照本单位发展规划，公开招聘工作人员有所增加，相应的人员经费有所增加；二是随着恢复社会常态化管理，药品及耗材等支出有所增加。

（一）基本支出。基本支出预算1049.64万元，占总支出预算60.90%，比2023年年初预算数715.05万元增加334.59万元，增长46.79%。

（二）项目支出。项目支出预算673.92万元，比2023年年初预算数653.92万元增加20万元，增长3.06%。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

（三）年终结转结余资金0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

本单位2024年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2024年北京市公安局民警门诊部政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（二）政府购买服务预算说明

2024年北京市公安局民警门诊部政府购买服务预算总额0万元。

（三）机关运行经费说明

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2024年，北京市公安局民警门诊部填报绩效目标的预算项目8个，占本单位本年预算项目8个的100%。填报绩效目标的项目支出预算673.92万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2024年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2023年底，北京市公安局民警门诊部共有车辆0台，共计0万元；单位价值50万元以上的设备2台（套），共计360.6万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

公安（20402科目）：指列入公安预算科目本单位的基本支出和项目支出。其中一般信息化建设、公安业务正常运转及专用设备为公安业务提供支出和保障工作所发生的项目经费支出。

第二部分  2024年度单位预算报表

附件：北京市公安局民警门诊部2024年度单位预算报表