目   录

第一部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2024年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表    

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2024年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

（一）本单位性质、职责等情况

北京市禁毒科技中心为市公安局所属公益一类事业单位，承担芬太尼等新精神活性物质和常规毒品的检验鉴定，监测预警，危害评估等工作。

（二）机构设置情况

根据《中共北京市委机构编制委员会办公室关于同意设立北京市禁毒科技中心的函》（京编办事【2020】13号）、《北京市公安局关于成立北京市禁毒科技中心的通知》（京公政字【2020】172号），设立北京市禁毒科技中心，内设科室六个，分别为分析一室、分析二室、分析三室、分析四室、分析五室、综合服务保障室。

（三）人员编制及实有情况

北京市禁毒科技中心事业编制50人，实有人数41人。

二、收入预算情况说明

2024年度收入预算3751.71万元，比2023年年初预算数3274.28万元增加477.43万元，增长14.58%。主要原因：一是禁毒科技中心于2023年新招录人员9人，2024年计划将再招录人员6人，收入预算有所增加；二是为保障实验室正常运行和中心各项业务正常开展，实验室耗材需求量较上年有所增加；三是实验室部分仪器已到质保期，新增实验室运行保障相关收入预算。

（一）本年财政拨款收入3612.82万元

1.一般公共预算拨款收入3612.82万元。

2.政府性基金预算拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）本年其他资金收入0万元

4.财政专户管理资金收入0万元。

5.事业收入0万元。

6.上级补助收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.事业单位经营收入0万元。

9.其他收入30万元。

（三）上年结转结余108.89万元

10.上年结转结余108.89万元。

图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2024年支出预算3751.71万元，比2023年年初预算数3274.28万元增加477.43万元，增长14.58%。主要原因：一是禁毒科技中心于2023年新招录人员9人，2024年计划将再招录人员6人，支出预算有所增加；二是为保障实验室正常运行和中心各项业务正常开展，实验室耗材需求量较上年有所增加；三是实验室部分仪器已到质保期，实验室运行保障支出增加。

（一）基本支出。基本支出预算1726.38万元，占总支出预算46.02%，比2023年年初预算数1406.81万元增加319.57万元，增长22.72%。

（二）项目支出。项目支出预算2025.33万元，比2023年年初预算数1867.47万元增加157.86万元，增长8.45%。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

（三）年终结转结余资金0万元

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

本单位2024年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2024年北京市禁毒科技中心政府采购预算总额1662.04万元，其中：政府采购货物预算1525.19万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算136.85万元。

（二）政府购买服务预算说明

2024年北京市禁毒科技中心政府购买服务预算总额0万元。

（三）机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2024年，北京市禁毒科技中心填报绩效目标的预算项目10个，占本单位本年预算项目10个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2025.33万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2024年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2023年底，北京市禁毒科技中心共有车辆0台，共计0万元；单位价值50万元以上的设备2台（套）、共计856万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备9台（套），共计547.86万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

公安（20402科目）：指列入公安预算科目本单位的基本支出和项目支出。其中一般信息化建设、公安业务正常运转及专用设备为公安业务提供支出和保障工作所发生的项目经费支出。

第二部分  2024年度单位预算报表

附件：北京市禁毒科技中心2024年度单位预算报表