第二部分 2023年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

在公安部、市委市政府的指导和支持下，经市编制部门批准，北京市公安局成立关键信息基础设施保护中心。关键信息基础设施保护中心坚持“贴近实战，服务社会”的原则，围绕为公安机关保卫关键信息基础设施实战工作提供技术支撑及为社会各方规范开展关键信息基础设施保护工作提供政策标准引领和专业技术指导两大核心开展工作。

关键信息基础设施保护中心为北京市公安局直属正处级事业单位，下设技术检测部、数据分析部、研发应用部，培训合作部和综合管理部五个部门，无下属单位。

（二）人员构成情况

北京市公安局关键信息基础设施保护中心事业编制55人，实有人数28人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计996.70万元，比上年增加764.57万元，增长329.37%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计996.70万元，比上年增加764.57万元，增长329.37%。

1.财政拨款收入909.82万元，占收入合计的91.28%。其中：一般公共预算财政拨款收入909.82万元，占收入合计的91.28%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入86.88万元，占收入合计的8.72%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计909.01万元，比上年增加909.01万元，增长100%，其中：基本支出909.01万元，占支出合计的100%；项目支出0万元，占支出合计的0%；上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计909.82万元，比上年增加677.69万元，增长291.95%。主要原因：本单位为2022年新成立，2022年度为第四季度财政拨款收、支金额，2023年度为全年财政拨款收、支金额。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出909.01万元，主要用于以下方面（按大类）：公共安全支出741.06万元，占本年财政拨款支出81.52%；教育支出2.16万元，占本年财政拨款支出0.24%；社会保障和就业支出105.14万元，占本年财政拨款支出11.57%；卫生健康支出60.65万元，占本年财政拨款支出6.67%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“公共安全支出”（类）2023年度决算741.06万元，比2023年度年初预算减少152.37万元，下降17.05%。其中：

“公安”（款）2023年度决算741.06万元，比2023年度年初预算减少152.37万元。主要原因：结合招聘人员实际到岗情况，正常发放人员经费。

2、“教育支出”（类）2023年度决算2.16万元，与2023年度年初预算持平。其中：

“进修及培训”（款）2023年度决算2.16万元，与2023年度年初预算持平。主要原因：根据实际情况，正常开展培训工作。

3、“社会保障和就业支出”（类）2023年度决算105.14万元，比2023年度年初预算减少68.45万元，下降39.43%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算105.14万元，比2023年度年初预算减少68.45万元。主要原因：结合年度新增招聘事业人员，正常缴纳基本养老保险。

4、“卫生健康支出”（类）2023年度决算60.65万元，比2023年度年初预算减少31.93万元，下降34.49%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2023年度决算60.65万元，比2023年度年初预算减少31.93万元。主要原因：结合年度新增招聘事业人员，正常缴纳基本医疗保险。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出909.01万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

本年度无此项支出。

二、机关运行经费支出情况

本单位不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额3.61万元，其中：政府采购货物支出3.61万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。本单位为新成立事业单位，2023年仅发生一笔政府采购支出，因此未能满足中小企业采购需求。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，北京市公安局关键信息基础设施保护中心共有车辆0台，共计0万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映其他用于公安方面的支出。

8.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.社卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

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