第二部分 2023年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市公安局民警门诊部为北京市公安局下属的独立核算、全额拨款事业法人单位。

北京市公安局民警门诊部主要负责局属单位在职及离退休人员的基本医疗、疾病预防、保健康复、心理干预及重大安保警务活动中的医疗保障工作。

北京市公安局民警门诊部下设内科、外科、中医科、口腔科、检验科、药房、放射科、B超、按摩科等医疗科室及门诊办、财务室、收费处、信息中心等管理科室。

（二）人员构成情况

北京市公安局民警门诊部事业编制28人，实际在编人员8人。   

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1678.27万元，比上年增加110.7万元，增长7.06%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计1283.09万元，比上年增加102.65万元，增长8.7%。

1.财政拨款收入735.65万元，占收入合计的57.33%。其中：一般公共预算财政拨款收入735.65万元，占收入合计的57.33%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入547.17万元，占收入合计的42.64%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0.27万元，占收入合计的0.02%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计1210.61万元，比上年增加51.65万元，增长4.46%，其中：基本支出660.4万元，占支出合计的54.55%；项目支出550.22万元，占支出合计的45.45%；上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计741.65万元，比上年增加99.78万元，增长15.55%。主要原因：新增招聘事业编制人员，人员经费有所增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出700.47万元，主要用于以下方面（按大类）：公共安全支出660.92万元，占本年财政拨款支出94.35%；教育支出4.4万元，占本年财政拨款支出0.63%；社会保障和就业支出22.16万元，占本年财政拨款支出3.16%；卫生健康支出12.99万元，占本年财政拨款支出1.86%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“公共安全支出”（类）2023年度决算660.92万元，比2023年度年初预算减少82.83万元，下降11.14%。其中：

“公安”（款）2023年度决算660.92万元，比2023年年初预算减少82.83万元，下降11.14%。主要原因：结合招聘人员实际到岗情况，正常发放人员经费。

2、“教育支出”（类）2023年度决算4.4万元，比2023年度年初预算减少30.17万元，下降87.26%。其中：

“进修及培训”（款）2023年度决算4.4万元，比2023年度年初预算减少30.17万元，下降87.26%。主要原因：采取线上方式开展培训工作，培训支出减少。

3、“社会保障和就业支出”（类）2023年度决算22.16万元，比2023年度年初预算增加7.82万元，增长54.51%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算22.16万元，比2023年度年初预算增加7.82万元，增长54.51 %。主要原因：结合年度新增招聘事业人员，正常缴纳基本养老保险。

4、 “卫生健康支出”（类）2023年度决算12.99万元，比2023年年初预算增加4.49万元，增长52.80%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2023年度决算12.99万元，比2023年年初预算增加4.49万元，增长52.80%。主要原因：结合年度新增招聘事业人员，正常缴纳基本医疗保险。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出605.56万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

本年度无此项支出。

二、机关运行经费支出情况

本单位不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额5.86万元，其中：政府采购货物支出5.86万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.86万元，占政府采购支出总额的100%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，北京市公安局民警门诊部共有车辆0台，共计0万元；单位价值100万元（含）以上的设备2台（套），共计360.6万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.公安安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指列入公安预算科目本单位的基本支出和项目支出。其中一般信息化建设、公安业务正常运转及专用设备为公安业务提供支出和保障工作所发生的项目经费支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：是指行政事业单位养老方面开支的离退休经费。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：是指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是指事业单位基本医疗保险缴费经费。

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表（详见附件）